Стандарт предприятия. Управление производственной средой

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Компания»
____________ П.П. Петров

«___»___________  г.

СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ

Система менеджмента качества

Управление производственной средой

Общие требования

Экземпляр № ____________

ОАО «Компания»

СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ

Система менеджмента качества
УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДОЙ

Общие требования

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН ОТДЕЛОМ ПБ и ООС
2 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
Приказом по ОАО «Компания»
от «___» _________20___г. № ______
3 Требования СТП СМК _______соответствуют требованиям стандарта
МС ИСО 9001-2008.

Содержание
1. Область применения и сфера действия
2. Нормативные ссылки
3. Определения, обозначения и сокращения
4. Общие положения
5. Описание процедуры управления производственной средой
6. Ответственность и полномочия
7. Сопутствующие документы
Приложение А. Форма протокола оценки травмобезопасности рабочего места

Приложение Б. Форма протокола оценки обеспечения работников средствами индивидуальной защиты
Приложение В. Форма протокола аттестации рабочих мест по условиям труда
Приложение Г. Форма карты аттестации рабочих мест по условиям труда
Приложение Д. Форма сводной ведомости рабочих мест и результатов их аттестации по условиям труда в организации
Приложение Е. Форма плана мероприятий по улучшению и оздоровле-нию условий труда в организации
Приложение Ж. Форма программы вводного инструктажа по ОТ
Приложение И. Форма журнала регистрации вводного инструктажа по ОТ
Приложение К. Форма удостоверения о проверке знаний требований ОТ
Приложение Л. Форма протокола заседания комиссии по проверке знаний требований ОТ работников
Приложение М. Форма графика аттестации по ПБ и ОТ руководителей и ИТР в объеме должностных обязанностей
Приложение Н. Форма удостоверения об аттестации
Приложение П. Форма протокола заседания аттестационной комиссии Госгортехнадзора России
Приложение Р. Форма программы инструктажа на рабочем месте
Приложение С. Форма инструкции по охране труда
Приложение Т. Форма журнала регистрации инструктажа на рабочем месте
Приложение У. Форма протокола заседания комиссии по проверке знаний по безопасности труда
Приложение Ф. Форма плана проведения контрольно-профилактических проверок ОПО по соблюдению требований НТД
Приложение Х. Форма предписания инженера службы охраны труда
Приложение Ц. Форма программы осуществления производственного контроля подразделений по ПБ, ОТ и ООС
Приложение Ш. Форма положения об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований ПБ на ОАО «СЭМ», эксплуатирующем объекты, подконтрольные Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору России
Приложение Щ. Форма акта производственного контроля по ПБ, ОТ и ООС
Приложение Э. Форма плана мероприятий по обеспечению промышлен-ной безопасности по итогам проведения комплексной проверки
Приложение Ю. Форма программы производственного контроля (ППК) за соблюдением санитарных правил
Приложение Я. Форма протокола замеров вредных веществ в воздухе рабочей зоны
Приложение 1. Форма протокола измерений микроклимата на РМ
Приложение 2. Форма протокола измерений освещенности на РМ
Приложение 3. Форма протокола измерений шума и вибрации на РМ
Приложение 4. Форма протокола химического анализа питьевой (сточной, ливневой) воды
Приложение 5. Форма предписания об устранении нарушений
Приложение 6. Форма извещения о выполнении предписания
Приложение 7. Форма протокола замеров вредных веществ в воздухе СЗЗ
Приложение 8. Форма протокола замеров ЗВ в промышленных выбросах
Приложение 9. Форма сведений об охране атмосферного воздуха
Приложение 10. Форма отчета № 2-ТП (отходы)
Приложение 11. Форма сведений о текущих затратах на ООС и экологических платежах № 4-ОС
Приложение 12. Форма журнала учета стационарных источников загрязнения и их характеристик ПОД-1
Приложение 13. Форма журнала учета времени работы оборудования, подключенного к вентустановкам ПОД-3
Приложение 14. Форма сведений о стационарных источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
Приложение 15. Форма сведений о пылегазоулавливающих установках
Приложение 16. Форма сведений о передвижных источниках, осуществляющих выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух
Приложение 17. Форма сведений об источниках сброса загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты за год
Приложение 18. Форма сведений по очистным сооружениям сточных вод
Приложение 19. Форма сведений об образовании и использовании отходов производства и потребления
Лист регистрации изменений

1 Область применения и сфера действия

1.1 Настоящий стандарт устанавливает требования к системе управления производственной средой, промышленной и экологической безопасностью и охраной труда.
1.2 Стандарт предназначен для использования во всех подразделениях предприятия с целью обеспечения благоприятных и безопасных условий труда для работающего персонала, снижения негативного воздействия производства на окружающую среду.
1.2 Настоящий стандарт обязателен для всех структурных подразделений предприятия.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:
— «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ;
— «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан» от 22.07.1993 № 5487-1;
— Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
— Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
— ГОСТ Р 12.0.006-2002 ССБТ «Общие требования к системе управления охраной труда в организации»;
— ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ «Организация обучения безопасности труда. Общие положения»;
— Санитарные правила СП 1.1.1058-01 от 10.07.2001 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением Санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
— Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
— Постановление Правительства РФ от 28.08.92 №632 «Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия»;
— Постановление Правительства РФ от 12.06.2003 №344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления»;

3 Определения, обозначения и сокращения

3.1 Определения:
Производственная среда — совокупность условий (физических, социальных, экологических и др.), в которых выполняется работа;
Окружающая среда — внешняя среда, в которой функционирует организация, включая воздух, воду, землю, природные ресурсы, флору, фауну, человека и их взаимодействие;
Охрана труда — система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия;
Условия труда — совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника;
Вредный производственный фактор — производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию;
Опасный производственный фактор — производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме;
Безопасные условия труда — условия труда, при которых воздействие на работающих вредных и (или) опасных производственных факторов исключено, или уровни их воздействия не превышают установленных гигиенических нормативов;
Промышленная безопасность опасных производственных объектов — состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий аварий;
Рабочее место — место, на котором работник должен находиться или в которое ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя;
Аттестация рабочих мест по условиям труда — оценка условий труда на рабочем месте в целях выявления вредных и (или) опасных производственных факторов и осуществления мероприятий по приведению условий труда в соответствие с государственными нормативными требованиями ОТ, для проведения оздоровительных мероприятий, ознакомления работающих с условиями труда, сертификации производственных объектов, для подтверждения или отмены права предоставления компенсаций и льгот работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вредными и опасными условиями труда;
Рабочая зона — пространство, ограниченное по высоте 2м над уровнем пола или площадки, на которых находятся места постоянного или временного пребывания работающих;
Аттестация по охране труда — проверка знаний правил по ПБ и ОТ;
Средства индивидуальной и коллективной защиты работников — технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных или опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения;
Объекты окружающей среды — атмосферный воздух на границе СЗЗ, промышленные выбросы от ИЗА, сточные и ливневые воды, питьевая вода из скважин;
Объекты производственной среды — воздух рабочей зоны, физические факторы (микроклимат, шум, вибрация, освещенность и др.), питьевая вода из распределительной сети;

3.2 Сокращения:
— ГПМ — грузоподъемный механизм;
— ГХ — газовое хозяйство;
— ДВП — допустимая величина показателя;
— ИЗА — источники загрязнения атмосферы;
— КТЦ — конструкторско — технологический центр
— МВИ — методика выполнения измерения;
— НТД — нормативно — техническая документация;
— ОГЭК — органы государственного экологического контроля;
— ОК — отдел кадров;
— ООС — охрана окружающей среды;
— ОПБиООС — отдел промышленной безопасности и охраны окружающей среды;
— ОС — окружающая среда;
— ОТ — охрана труда;
— ПБ — промышленная безопасность;
— ПДВ — предельно — допустимые выбросы;
— ПДК — предельно — допустимая концентрация;
— ПДУ — предельно — допустимый уровень;
— ПОД — первичная отчетная документация;
— ППК — программа производственного контроля;
— ПС — производственная среда;
— ПЭО — планово — экономический отдел;
— РМ — рабочее место;
— СанПиН — санитарно-эпидемиологические правила и нормы;
— СЗЗ — санитарно — защитная зона;
— СИЗ — средства индивидуальной защиты;
— СП — санитарно — эпидемиологические правила;
— СрПД — сосуды, работающие под давлением;
— ОТК — отдел технического контроля;
— Центр гигиены и эпидемиологии — Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии «;
— Управление Роспотребнадзора — Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

4 Общие положения

Целью управления производственной средой в области ПБ, ОТ и ООС являются:
— обеспечение сохранения жизни и здоровья работников;
— обеспечение безопасных и благоприятных условий труда на предприятии;
— обеспечение охраны окружающей среды.
Данная цель достигается путем решения следующих задач:
— реализация федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации об ОТ, а также федеральных целевых, отраслевых и территориальных целевых программ улучшения условий труда и ОТ;
— реализация государственного управления охраной труда;
— реализация государственного надзора и контроля за соблюдением требований ОТ;
— расследование несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с законами и Правилами РФ;
— защита законных интересов работников, пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также членов их семей на основе обязательного социального страхования работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
— координация деятельности структурных подразделений в области ПБ, ОТ и ООС;
— координация деятельности структурных подразделений с целью обеспечения выполнения норм и требований, ограничивающих вредное воздействие технологических процессов производства на ПС и ОС;
— использование передового опыта работы в области ПБ, ОТ и ООС;
— подготовка и повышение квалификации специалистов по ПБ, ОТ и ООС;
— участие в разработке и внедрении безопасной техники и совершенных технологий;
— обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также санитарно-бытовыми помещениями и устройствами, лечебно-профилактическими средствами за счет средств предприятия.

5 Описание процедуры управления производственной средой

Процедура управления ПС осуществляется в рамках процесса «Обеспечение производственной среды», который состоит из двух подпроцессов:
1. Управление промышленной безопасностью и охраной труда;
2. Управление природоохранной деятельностью.
Подпроцесс «Управление ПБ и ОТ» включает в себя:
— организацию и проведение аттестации РМ по условиям труда;
— систему обучения персонала предприятия по ПБ и ОТ;
— организацию и осуществление производственного контроля за соблюдением требований ПБ, ОТ и требований производственной санитарии.
Подпроцесс «Управление природоохранной деятельностью» включает в себя:
— организацию и осуществление производственного химико-аналитического и экологического контроля объектов окружающей среды;
— ведение учёта источников, оказывающих воздействие на ОС, составление отчётности по данным источникам, получение разрешительной документации в ОГЭК.

5.1 Управление промышленной безопасностью и охраной труда

5.1.1 Организация и проведение аттестации РМ по условиям труда.
Аттестация РМ на предприятии проводится не реже одного раза в 5 лет с целью определения фактического состояния условий труда с последующим планированием и реализацией их улучшения и оздоровления. Для организации и проведения аттестации РМ начальник ОПБ и ООС готовит проект приказа о создании аттестационной комиссии, в которую входят председатель аттестационной комиссии (главный инженер) и члены комиссии из числа специалистов ОПБиООС, ПЭО, ОК, КТЦ, руководителей структурных подразделений, представителей профсоюзного комитета. Приказ утверждается генеральным директором.
Специалист отдела кадров составляет полный перечень РМ предприятия с выделением аналогичных по характеру выполняемых работ и условий труда. Перечень РМ предоставляется в ОПБ и ООС и сторонние организации (ФГУ ЦГЭ), с которыми заключается договор в соответствии с СТП СМК 7-002 «Порядок анализа договоров (контрактов)» на проведение инструментальных замеров уровней производственных факторов, оценки травмобезопасности РМ, оценки обеспеченности работников СИЗ.
Оценка травмобезопасности рабочих мест оформляется протоколом по форме (Приложение А). Оценка обеспеченности работников СИЗ оформляется протоколом по форме (Приложение Б).
Результаты работы аттестационной комиссии оформляются протоколом аттестации РМ по условиям труда по форме (Приложение В), к которому прилагаются:
— карты аттестации РМ по условиям труда (Приложение Г);
— сводная ведомость РМ и результатов их аттестации по условиям труда (Приложение Д).
По результатам проведенной аттестации членами комиссии разрабатываются мероприятия по улучшению и оздоровлению условий труда на предприятии. Ответственный за проведение аттестации РМ составляет план мероприятий по улучшению условий труда по форме (Приложение Е) и контролирует его выполнение.
5.1.2 Система обучения персонала предприятия по ПБ и ОТ
5.1.2.1 Обучение руководителей и ИТР по ОТ.
При приеме руководителей и специалистов на работу инженер бюро ПБиОТ проводит с ними вводный инструктаж по Программе вводного инструктажа по ОТ по форме (Приложение Ж) с внесением соответствующей записи в Журнал регистрации вводного инструктажа по ОТ по форме (Приложение И).
Не позднее одного месяца с момента приема на работу руководители и специалисты направляются на обучение по общим вопросам ОТ в Государственную инспекцию труда. Организацией обучения по ОТ руководителей и специалистов занимается инженер бюро ПБ и ОТ совместно с инженером по подготовке кадров отдела кадров.
По окончании обучения специалистами учебного учреждения проводится аттестация руководителей и специалистов с участием Государственного инспектора по труду с последующей выдачей Удостоверений о проверке знаний требований ОТ по форме (Приложение К). В отдел ПБ и ООС передается копия Протокола проверки знаний требований ОТ по форме (Приложение Л).
Итоги обучения фиксируются инженером бюро ПБ и ОТ в Графике аттестации по ПБ и ОТ руководителей и ИТР по форме (Приложение М) с указанием сроков последующей аттестации. Периодичность аттестации 1 раз в три года.
Внеочередная аттестация по ОТ проводится:
-при вводе в действие новых нормативных документов по охране труда;
-при внедрении новых технологических процессов или нового оборудования;
-по требованию надзорных органов.
5.1.2.2. Обучение руководителей и ИТР по ПБ.
Не позднее одного месяца со дня вступления в должность руководители и специалисты направляются на обучение по ПБ в учебный центр аккредитованный по ПБ. Организацией обучения по ПБ руководителей и специалистов занимается инженер бюро ПБ и ОТ совместно с инженером по подготовке кадров.
По окончании обучения специалистами учебного учреждения проводится аттестация руководителей и специалистов по ПБ определенных видов деятельности с участием Государственного инспектора Ростехнадзора с последующей выдачей им Удостоверения по форме (Приложение Н). В отдел ПБ и ООС передается копия Протокола проверки знаний требований ПБ по форме (Приложение П).
Итоги обучения фиксируются инженером бюро ПБ и ОТ в Графике аттестации по ПБ и ОТ руководителей и ИТР с указанием сроков последующей аттестации. Периодичность аттестации 1 раз в три года.
5.1.2.3 Обучение рабочих по ОТ
В процессе трудовой деятельности обучение рабочих вопросам охраны труда производится в форме инструктажей, которые подразделяются на следующие виды:
-вводный инструктаж;
-первичный инструктаж на рабочем месте;
-повторный инструктаж;
-внеплановый инструктаж;
-целевой инструктаж.
Вводный инструктаж по ОТ с каждым рабочим, принятым на предприятие, проводит инженер бюро ПБ и ОТ по Программе вводного инструктажа с последующей записью в журнале регистрации вводного инструктажа и в приказе о приеме его на работу.
Первичный инструктаж на рабочем месте проводится с каждым работником индивидуально по прибытии его на свое рабочее место в структурное подразделение. Первичный инструктаж на рабочем месте проводит непосредственный руководитель (мастер, старший мастер, начальник участка) в соответствии с Программой инструктажа на рабочем месте по форме (Приложение Р), составленной непосредственным руководителем работ, согласованной с начальником ОПБ и ООС, и инструкциями по ОТ по форме (Приложение С) по видам работ.
По окончании инструктажа делается соответствующая запись в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте по форме (Приложение Т).
После первичного инструктажа начальник цеха издает приказ о назначении стажировки рабочему сроком от 2 до 14 смен под руководством опытного рабочего-наставника. Табельщица цеха знакомит рабочего и наставника с приказом под роспись. По окончании стажировки аттестационная комиссия цеха, назначаемая приказом генерального директора из числа руководителей и специалистов, прошедших обучение и аттестацию (п.п. 5.1.2.1 и 5.1.2.2), проводит проверку знаний правил по ОТ по видам работ в объеме инструкций по ОТ на рабочем месте. При удовлетворительной оценке знаний правил ОТ начальник цеха издает приказ о допуске к самостоятельной работе, о чем делается запись в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте. Результаты проверки знаний оформляются Протоколом заседания комиссии по проверке знаний по безопасности труда по форме (Приложение У). Рабочий, получивший на аттестации неудовлетворительную оценку, к самостоятельной работе не допускается и в срок не позднее одного месяца должен пройти повторную проверку знаний. При получении неудовлетворительной оценки при повторной проверке знаний по ОТ рабочий направляется в отдел кадров для определения профессиональной пригодности.
Повторный инструктаж проводится на рабочем месте не реже 1 раза в 3 месяца непосредственным руководителем (мастер, старший мастер, начальник участка) с соответствующей записью в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте.
Внеплановый инструктаж проводится на рабочем месте непосредственным руководителем с соответствующей записью в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте:
— при изменении технологического процесса, оборудования,
приспособлений, инструмента;
— при нарушении работниками требований инструкций по ОТ;
— по требованию органов государственного надзора и контроля;
— по решению работодателя;
— при перерыве в работе по данной профессии более 30 календарных дней.
Целевой инструктаж проводится на рабочем месте непосредственным руководителем с соответствующей записью в журнале регистрации инструктажей на рабочем месте при выполнении разовых работ, не связанных с основной деятельностью, и работ, выполняемых по наряд-допускам.
Примечание: работники, имеющие профессию газоэлектросварщика, водителя автомобиля, тракториста, машиниста-тракториста, крановщика, экскаваторщика, плавильщика металлов и сплавов, стропальщика при поступлении на работу должны подтвердить свою квалификацию аттестатом (свидетельством, удостоверением) об окончании специализированных учебных заведений.

5.1.3 Организация и осуществление производственного контроля за соблюдением требований по ПБ, ОТ и производственной санитарии
5.1.3.1 Организация и осуществление производственного контроля за соблюдением требований по ПБ ОПО и ОТ
Производственный контроль за соблюдением требований по ПБ и ОТ производится в форме оперативных, целевых и комплексных проверок структурных подразделений предприятия комиссией, назначаемой генеральным директором предприятия.
Периодичность проверок устанавливается в соответствии с Планом проведения контрольно-профилактических проверок, составленным инженером бюро ПБ и ОТ по форме (Приложение Ф)
Оперативную проверку соблюдения требований ПБ и ОТ на одном из опасных производственных объектов предприятия проводит инженер бюро ПБ и ОТ не реже 1 раза в год. По результатам проверок выдается Предписание по форме (Приложение Х) начальнику структурного подразделения с указанием выявленных нарушений и сроков их устранения.
Целевые проверки проводятся:
-с целью проверки выполнения указаний надзорных органов (Ростехнадзор,
Государственная инспекция труда);
-по истечении срока устранения нарушения;
-по истечении срока тех. освидетельствования оборудования;
-с целью проверки готовности оборудования к осенне-зимнему периоду.
По результатам проверок выдается предписание начальнику структурного подразделения с указанием выявленных нарушений и сроков их устранения.
Производственный контроль опасных производственных объектов, а также всех прочих структурных подразделений предприятия по ПБ и ОТ проводится в виде комплексных проверок в соответствии с Программой осуществления производственного контроля подразделений ОАО «Компания» по ПБ, ОТ, ООС по форме (Приложение Ц) комиссией, определенной генеральным директором предприятия.
Производственный контроль соблюдения правил ПБ и ОТ на объектах, подконтрольных Ростехнадзору, производится согласно «Положению об организации и осуществлению производственного контроля за соблюдением требований ПБ», утвержденной генеральным директором и согласованный с руководителем Ростехнадзора по форме (Приложение Ш).
Результаты производственного контроля оформляются Актом по форме (Приложение Щ). Не позднее трех дней, после проведения комплексной проверки, главный инженер или заместитель главного инженера проводит совещание по итогам производственного контроля. По результатам совещания ответственным лицом за осуществление производственного контроля, назначенным приказом генерального директора, составляется План мероприятий по обеспечению промышленной безопасности по форме (Приложение Э) с указанием сроков устранения нарушений и ответственных лиц. После утверждения главным инженером План мероприятий рассылается специалистом по работе с документами отдела № 50 всем заинтересованным лицам.
Протокол совещания и план мероприятий хранятся у ответственного по производственному контролю в течение 1 года.
Производственный контроль является составной частью системы управления промышленной безопасностью и осуществляется путем проведения комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасного функционирования опасных производственных объектов, а также на предупреждение аварий на этих объектах и обеспечение готовности к локализации аварий и инцидентов, ликвидации их последствий.
5.1.3.2. Организация и осуществление производственного контроля за соблюдением требований производственной санитарии
Ведущий инженер по ОТ и ТБ в соответствии с СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий» составляет «Программу производственного контроля предприятия» (титульный лист по форме — Приложение Ю), которая утверждается руководителем предприятия.
Для составления ППК специалист отдела кадров составляет полный перечень РМ предприятия с выделением аналогичных по характеру выполняемых работ и условий труда. Ведущий инженер по ОТ и ТБ совместно со специалистом КТЦ определяют возможность присутствия вредных производственных факторов на каждом РМ. Далее совместно со специалистами химической лаборатории ведущий инженер по ОТ и ТБ разрабатывает графики лабораторного химико-аналитического и инструментального контроля вредных факторов ПС с указанием периодичности контроля, ПДК/ПДУ, НТД, согласно которой будут проводится замеры. Графики контроля составляются в 2-х экземплярах и утверждаются главным инженером предприятия.
Один экземпляр утвержденных графиков лабораторного контроля вредных производственных факторов вносится в ППК и хранится в отделе ПБ и ООС, а второй экземпляр передаётся в химическую лабораторию для осуществления химико-аналитического контроля.
Контроль объектов и замеряемых в них показателей, не входящих в область деятельности, закрепленной за химической лабораторией в соответствии со «Свидетельством о состоянии измерений», выданным ФГУ «ЦСМ», производится сторонними аккредитованными лабораториями на договорной основе. Договор на проведение инструментальных замеров уровней производственных факторов сторонней организацией заключает ведущий инженер по ОТ и ТБ согласно СТП СМК 7-002-2003 «Порядок анализа договоров (контрактов)»
Ежеквартально, химическая лаборатория передаёт в отдел ПБ и ООС протоколы замеров вредных факторов ПС: Протокол замеров вредных веществ в воздухе РЗ (форма — Приложение Я), Протокол измерений микроклимата на РМ (форма — Приложение 1), Протокол измерений освещенности на РМ (форма — Приложение 2), Протокол замеров шума и вибрации на РМ (форма — Приложение 3), Протокол химического анализа питьевой воды (форма — Приложение 4).
При обнаружении несоответствия ПДК/ПДУ, результаты замеров передаются в отдел ПБ и ООС немедленно для принятия мер и информирования руководства.
Ведущий инженер ОТ и ТБ анализирует полученные результаты замеров, передает копии протоколов в соответствующие структурные подразделения руководству под роспись для доведения результатов анализа до персонала. Начальник ОПБ и ООС выдает Предписание по форме (Приложение 5) соответствующим службам о выявлении причин превышения установленных нормативов и их устранении. Извещение о выполнении предписания по форме (Приложение 6) руководитель структурного подразделения передает в ОПБ и ООС.
После устранения причин превышения санитарно-гигиенических нормативов ведущий инженер по ОТ и ТБ информирует служебной запиской химическую лабораторию о необходимости проведения повторных замеров с указанием даты, времени и места измерения.
Оригиналы протоколов химико-аналитического контроля параметров ПС хранятся в отделе ПБ и ООС не менее 5 лет.
Нарушения требований ОТ и производственной санитарии, немедленное устранение которых невыполнимо в связи с определенными трудностями, отражаются ведущим инженером по ОТ и ТБ в служебной записке, и после составления плана мероприятий, доводятся начальником ОПБ и ООС до сведения главного инженера для принятия соответствующих решений.
В случае необходимости химическая лаборатория производит внеплановые замеры вредных факторов ПС по заявке начальников структурных подразделений, оформленной в виде служебной записки и согласованной с начальником ОПБ и ООС.
Работа в условиях превышения санитарно-гигиенических нормативов является нарушением законов Российской Федерации: «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Трудовой кодекс Российской Федерации» и основанием для использования органами и учреждениями Роспотребнадзора и другими контролирующими организациями для применения санкций за вредные и опасные условия труда.

5.2 Управление природоохранной деятельностью

5.2.1 Организация и осуществление производственного химико-аналитического и экологического контроля объектов окружающей среды.
Бюро ООС отдела ОПБ и ООС осуществляет производственный экологический контроль на предприятии. Производственный экологический контроль на предприятии проводится в целях предотвращения вредного воздействия на здоровье человека и окружающую природную среду.
К объектам экологического контроля относятся: подземная вода, добываемая из ведомственных скважин (качество воды, состояние зоны санитарной охраны, санитарно-гигиеническое содержание скважин); хозяйственно-бытовые и ливневые сточные воды (качество вод перед выпуском их в городскую канализацию); выбросы вредных веществ в атмосферу от стационарных и передвижных источников; эффективность работы газопылеулавливающих установок; атмосферный воздух в жилой застройке; отходы производства и потребления.
В рамках экологического производственного контроля проводится химико-аналитический контроль объектов ОС. Для этого начальник бюро ООС совместно с химической лабораторией разрабатывает графики замеров загрязняющих веществ в промышленных выбросах от ИЗА, замеров воздуха СЗЗ, график анализа питьевой воды, сточной и ливневой воды, утверждает графики у главного инженера, при необходимости согласовывает с контролирующими организациями. Графики разрабатываются не менее чем в 2-х экземплярах. Первый экземпляр вносится в ППК, второй передаётся в химическую лабораторию для осуществления лабораторного контроля.
Контроль объектов ОС и замеряемых в них показателей, не входящих в область деятельности, закрепленной за химической лабораторией в соответствии со «Свидетельством о состоянии измерений», выданным ФГУ «ЦСМ», производится сторонними аккредитованными лабораториями на договорной основе. Договор на проведение дополнительных инструментальных замеров вредных факторов ОС сторонней организацией заключает ведущий инженер по ООС согласно СТП СМК 7-002-2003 «Порядок анализа договоров (контрактов)».
Результаты лабораторного контроля оформляются химической лабораторией в виде протоколов и передаются в отдел ПБ и ООС: Протоколы химического анализа подземной, сточной, ливневой воды по форме (Приложение 4), Протокол замеров вредных веществ в воздухе СЗЗ по форме (Приложение 7), результаты химического анализа выбросов вредных веществ в атмосферу от стационарных источников, результаты инструментальных замеров эффективности работы газопылеулавливающих установок по форме (Приложение 8). В случае обнаруженных несоответствий результатов анализа и установленных нормативов отдел ПБ и ООС информирует руководство предприятия о превышении ПДК, ПДВ, ДВП загрязняющих веществ в контролируемых объектах ОС.
Бюро ООС анализирует результаты лабораторного химико-аналитического контроля, выявляет причины несоответствия параметров объектов ОС во всех подразделениях завода и СЗЗ санитарно-гигиеническим нормативам, выявляет причины нарушений эксплуатации систем водоснабжения, систем канализации, очистных сооружений, систем вентиляции, залповых выбросов вредных веществ в атмосферу и сбросов сточных вод.
В случае обнаруженных несоответствий, нарушений начальник бюро ООС выдает Предписание по форме (Приложение 5) руководителю соответствующего структурного подразделения с рекомендациями по устранению нарушений с указанием сроков, что регламентируется Положением об отделе ПБ и ООС. Извещение о выполнении предписания по форме (Приложение 6) руководитель структурного подразделения передает в бюро ООС.
Сотрудники бюро ООС контролируют выполнение Предписания. При невыполнении повторного предписания сотрудники бюро ООС берут объяснительную записку с начальника подразделения о причинах невыполнения Предписания и при необходимости готовят проект приказа о наказании виновных, который передается на согласование начальнику ОПБ и ООС и на утверждение главному инженеру.
Нарушения по охране ОС, устранение которых невыполнимо или связано с объективными трудностями, отражаются начальником бюро ООС в служебной записке, и после утверждения начальником ОПБ и ООС доводятся до сведения главного инженера для принятия соответствующих решений.

5.2.2 Ведение учёта источников, оказывающих влияние на ОС.
Бюро ООС осуществляет:
— Ведение учёта источников, оказывающих воздействие на ОС;
— Составление отчётности по данным источникам;
— Получение разрешительной документации в ОГЭК.
Один раз в пять лет бюро ООС совместно с химической лабораторией проводят инвентаризацию источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. На основании инвентаризационных данных разрабатывается том предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для предприятия (том ПДВ), который утверждается руководителем предприятия и согласовывается в Ростехнадзоре. После согласования тома ПДВ предприятию выдаётся разрешение с установленными нормативами на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
Один раз в пять лет бюро ООС проводит инвентаризацию отходов производства и потребления. Учитываются места хранения отходов, виды отходов, количество образования. По результатам инвентаризации разрабатывается проект нормативов образования и лимитов размещения отходов. При появлении на предприятии нового вида отходов, бюро ООС проводит паспортизацию данного вида отхода согласно Приказу Ростехнадзора от 15.08.2007 N 570 «Об организации работы по паспортизации опасных отходов».
После утверждения и согласования проекта в установленном порядке бюро ООС получает в Ростехнадзоре лимиты размещения отходов. Ежегодно лимиты продлеваются на основании технического отчета о неизменности производственного процесса, используемого сырья и об обращении с отходами, который бюро ООС подает в Ростехнадзор до конца текущего года.
Один раз в пять лет сотрудники бюро ООС получают лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.
Бюро ООС ведет ежегодную государственную статистическую отчетность по установленным формам: 2-ТП воздух по форме (Приложение 9), 2 ТП-отходы по форме (Приложение 10), 4-ОС по форме (Приложение 11), на основании первичной документации ПОД-1 по форме (Приложение 12), и ПОД-3 по форме (Приложение 13).
Бюро ООС согласно Порядка ведения учета объектов и источников негативного воздействия на окружающую среду на территории области составляет и согласовывает в Департаменте природных ресурсов следующие документы:
-Сведения о стационарных источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух за год (Приложение 14)
-Сведения о пылегазоулавливающих установках за год (Приложение 15)
-Сведения о передвижных источниках, осуществляющих выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух за год (Приложение 16);
-Сведения об источниках сброса загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты и на водосборные площади за год (Приложение 17);
-Сведения по очистным сооружениям для очистки сточных вод за год, (Приложение 18);
-Сведения об образовании отходов производства и потребления, (Приложение 19).
Бюро ООС по данным статистических отчетов, сведений от структурных подразделений (ПОД-3) и по результатам анализов в соответствии с постановлениями Правительства РФ № 632 от 28.08.92., № 344 от 12.06.03., № 410 от 01.07.05. производят расчет платы за загрязнение ОС по форме, утверждённой Приказом Ростехнадзора от 27.03.2008 N 182.
Платежи утверждаются главным бухгалтером предприятия и руководителем предприятия. Бюро ООС согласует утвержденные платежи в Ростехнадзоре по области и передает их в бухгалтерию предприятия для ежеквартальных отчислений.

6 Ответственность и полномочия

Ответственность за невыполнение Программы производственного контроля за соблюдением правил и норм по охране труда, производственной санитарии, промышленной безопасности возлагается на бюро ПБ и ОТ отдела ПБ и ООС.
Ответственность за невыполнение производственного экологического контроля возлагается на начальника бюро ООС.
Ответственность за несвоевременное проведение инструктажа по охране труда возлагается на ведущего инженера бюро ПБ и ОТ.
Ответственность за необеспечение безопасных условий труда рабочих в цехах, санитарное состояние бытовых помещений, культуру производства и несоблюдение требований природоохранного законодательства возлагается на начальников структурных подразделений.
Специалисты отдела ПБ и ООС имеют право запрашивать от руководителей структурных подразделений необходимую информацию и документы.
Специалисты отдела ПБ и ООС имеют право выдавать предписания руководителям структурных подразделений, требовать устранения нарушений, готовить проект приказа о наказании виновных в несоблюдении требований в области ПБ, ОТ и ООС и проект приказа о премировании руководителей структурных подразделениий за выполнение мероприятий в области ПБ, ОТ и ООС.
Контроль по соблюдению требований стандарта возлагается на начальника ОПБ и ООС.

7 Сопутствующие документы

7.1 Перечень документов для осуществления управления производственной средой:
Протокол оценки травмобезопасности рабочего места. Хранится в архиве компании (форма-Приложение А). Срок хранения 5 лет.
Протокол оценки обеспечения работников СИЗ. Хранится в отделе ПБ и ООС (форма-Приложение Б). Срок хранения 1 год.
Протокол аттестации рабочих мест по условиям труда (форма-Приложение В). Хранится в архиве компании. Срок хранения 10 лет.
Карты аттестации рабочих мест по условиям труда. Хранится в архиве компании (форма-Приложение Г). Срок хранения 10 лет.
Сводная ведомость рабочих мест и результатов их аттестации по условиям труда (форма-Приложение Д). Хранится в архиве компании 10 лет.
План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда (форма-Приложение Е). Хранится в архиве компании. Срок хранения 5 лет.
Программа вводного инструктажа по ОТ (форма-Приложение Ж). Хранится в отделе ПБ и ООС. Срок хранения 1 год.
Журнал регистрации вводного инструктажа по ОТ (форма-Приложение И). Хранится в отделе ПБ и ООС. Срок хранения 1 год.
Удостоверение о проверке знаний требований ОТ(форма-Приложение К). Хранится у работника предприятия.
Протокол заседания комиссии по проверке знаний требований ОТ работников (форма-Приложение Л). Хранится в отделе ПБ и ООС. Срок хранения 3 года.
График аттестации по ПБ и ОТ руководителей и ИТР в объеме должностных обязанностей (форма-Приложение М). Хранится в отделе ПБ и ООС. Срок хранения 3 года.
Удостоверение об аттестации (форма-Приложение Н). Хранится у работника предприятия.
Протокол заседания аттестационной комиссии Госгортехнадзора России (форма-Приложение П). Хранится в отделе ПБ и ООС. Срок хранения 3 года.
Программа инструктажа на рабочем месте (форма-Приложение Р). Хранится в отделе ПБ и ООС и в структурном подразделении. Срок хранения 1 год.
Инструкция по ОТ (форма-Приложение С). Хранится в отделе ПБ и ООС. Срок хранения 5 лет.
Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте (форма-Приложение Т). Хранится в структурном подразделении. Срок хранения 5 год.
Протокол заседания комиссии по проверке знаний по безопасности труда (форма-Приложение П). Хранится в отделе ПБ и ООС. Срок хранения 3 года.
План проведения контрольно-профилактических проверок опасных производственных объектов по соблюдению требований НТД (форма-Приложение Ф). Хранится в отделе ПБ и ООС. Срок хранения 3 года.
Предписание инженера службы охраны труда. Хранится в отделе ПБ и ООС (форма-Приложение Х). Срок хранения 1 год.

Программа осуществления производственного контроля подразделений ОАО «СЭМ» по ПБ, ОТ и ООС (форма-Приложение Ц). Хранится в ОПБ и ООС. Срок хранения 1 год.
Положение об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований ПБ, эксплуатирующем объекты, подконтрольные Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору России (форма-Приложение Ш). Хранится в ОПБ и ООС. Срок хранения 5 год.
Акт производственного контроля по ПБ, ОТ и ООС цеха № (форма-Приложение Щ). Хранится в отделе ПБ и ООС. Срок хранения 1 год.
План мероприятий по обеспечению промышленной безопасности по
итогам проведения комплексной проверки (форма-Приложение Э). Хранится в отделе ПБ и ООС. Срок хранения 1 год.
Программа производственного контроля (форма-Приложение Ю). Хранится в отделе ПБ и ООС. Срок хранения 5 лет.
Протокол замеров вредных веществ в воздухе РЗ (форма-Приложение Я).
Протокол измерений микроклимата на РМ (форма-Приложение 1).
Протокол измерений освещенности на РМ (форма-Приложение 2).
Протокол измерений шума и вибрации на РМ (форма-Приложение 3).
Протокол химического анализа питьевой (сточной, ливневой) воды (форма-Приложение 4).
Предписание об устранении нарушений (форма-Приложение 5). Хранится в ОПБ и ООС. Срок хранения 1 год.
Извещение о выполнении предписания (форма-Приложение 6). Хранится в ОПБ и ООС. Срок хранения 1 год.
Протокол замеров вредных веществ в воздухе СЗЗ (форма-Приложение 7).
Протокол замеров загрязняющих веществ в промышленных выбросах (форма-Приложение 8). Хранится в бюро ООС. Срок хранения 5 лет.
Сведения об охране атмосферного воздуха № 2-ТП (воздух) (форма-Приложение 9). Хранится в бюро ООС. Срок хранения 5 лет.
Форма отчета № 2-ТП (отходы) (форма-Приложение 10). Хранится в бюро ООС. Срок хранения 5 лет.
Сведения о текущих затратах на ООС и экологических платежах № 4-ОС (форма-Приложение 11). Хранится в бюро ООС. Срок хранения 5 лет.
ПОД-1 «Журнал учета стационарных источников загрязнения и их характеристик » (форма-Приложение 12). Хранится в бюро ООС. Срок хранения 5 лет.
ПОД-3 «Журнал учета времени работы оборудования, подключенного к вентустановкам» (форма-Приложение 13). Хранится в бюро ООС.
Срок хранения 5 лет.
Сведения о стационарных источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (форма-Приложение 14). Хранится в бюро ООС. Срок хранения 5 лет.
Сведения о пылегазоулавливающих установках (форма-Приложение 15). Хранится в бюро ООС. Срок хранения 5 лет.
Сведения о передвижных источниках, осуществляющих выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух (форма-Приложение 16). Хранится в бюро ООС. Срок хранения 5 лет.
Сведения об источниках сброса загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты за год (форма-Приложение 17). Хранится в бюро ООС. Срок хранения 5 лет.
Сведения по очистным сооружениям для очистки сточных вод (форма-Приложение 18). Хранится в бюро ООС. Срок хранения 5 лет.
Сведения об образовании и использовании отходов производства и потребления (форма-Приложение 19). Хранится в бюро ООС. Срок хранения 5 лет.
7.2. Все документы по промышленной безопасности и охране труда хранятся в архиве компании. Срок хранения 5 лет.
7.3. Акты, протоколы и другие материалы по расследованию несчастных случаев хранятся в архиве компании 45 лет.
7.4. Все документы по охране окружающей среды и промышленной санитарии хранятся в отделе ПБ и ООС. Срок хранения предписаний и извещений 1 год, протоколов и графиков 5 лет, статистических отчетов 5 лет.
7.5. Рабочие журналы инструментальных замеров хранятся в химической лаборатории. Срок хранения рабочих журналов 45 лет, протоколов и графиков 5 лет.

Начальник ОПБ и ООС

Начальник службы качества

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

Ведущий инженер по СМК

Начальник юридического
отдела